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中國共產黨重慶市委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

[日期:2019-08-29]   [字體: ]

一、部門基本情況

(一)職能職責。貫徹執行黨中央、國務院和市委、市政府關于老干部工作的方針、政策和指示;協助市委組織部抓好離退休干部黨支部建設,了解掌握全市老干部政治思想、參加黨組織生活的情況;組織老干部學習政治理論,閱讀重要文件,聽重要報告,參加有關會議和重大活動。調查研究老干部生活待遇方面出現的新情況、新問題,牽頭制定有關政策和措施,并督促檢查落實。總結和推廣老干部發揮作用的先進事跡和經驗,宣傳報道老干部的歷史功績和先進典型;辦好《老同志生活》。協調、指導各單位解決老干部安置工作中出現的困難和問題。負責處理老干部來信來訪,指導全市老干部工作部門的信訪工作。負責協助衛生行政部門做好老干部的醫療、保健工作及指導全市老干部活動館(室)的建設和發展,組織、指導老干部健康休養、參觀工農業建設成就和文體活動。負責全國各省、市老干部來渝參觀考察的接待和服務工作。抓好老干部工作部門的自身建設。指導、協調老年大學、關心下一代工作委員會等涉老部門的各項工作;管理好市老干部活動中心和市老干部休養所。

(二)機構設置。中共重慶市委老干部局由局機關(內設6處1室)和3個下屬參公事業單位(重慶市老干部休養所、重慶市老年大學、重慶市老干部活動中心)以及1個掛靠行政單位(重慶市關心下一代工作委員會辦公室)組成。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入我局2018年度決算編制的二級預算單位包括市委老干局本級、市關心下一代工作委員會辦公室、市老年大學、市老干部活動中心。決算編制單位與2017年相同。

(四)機構改革情況。我局2018年未涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計10,641.07萬元,支出總計10,641.07萬元。收支較上年決算數增加440.47萬元、增長4.32%,主要原因:一是增人增資、工資調整、商品和服務支出定額增加;二是市級單位建初干部醫療困難補助資金、代發特困破產改制企業離休干部經費、重大節日紀念日專項慰問費、利用社區資源開展老干部管理服務工作、市老年大學網站網絡運行維護等項目經費有增加。本部分的收入總計包括本年收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余;支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計9,792.25萬元,較上年決算增加2,012.86萬元,增長25.87%。主要原因:一是增人增資、工資調整、商品和服務支出定額增加;二是市級單位建初干部醫療困難補助資金、代發特困破產改制企業離休干部經費、重大節日紀念日專項慰問費、利用社區資源開展老干部管理服務工作、市老年大學網站網絡運行維護等項目經費增加。其中:財政撥款收入9,787.78萬元,占99.95%;其他收入4.46萬元,占0.05%。此外,年初結轉和結余848.82萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計10,104.32萬元,較上年決算數增加1,706.08萬元,增長20.31%。主要原因:一是增人增資、工資調整、商品和服務支出定額等基本支出增加;二是市級單位建初干部醫療困難補助資金、代發特困破產改制企業離休干部經費、重大節日紀念日專項慰問費、利用社區資源開展老干部管理服務工作、市老年大學網站網絡運行維護等項目經費支出增加。其中:基本支出2,756.62萬元,占27.28%;項目支出7,347.70萬元,占72.72%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余536.75萬元,較上年決算數減少1,265.61萬元,下降70.22%,主要原因是預算執行較好,結轉和結余減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入9,787.78萬元,較上年決算數增加2,252.01萬元,增長29.88%。主要原因:一是增人增資、工資調整、商品和服務支出定額增加;二是市級單位建初干部醫療困難補助資金、代發特困破產改制企業離休干部經費、重大節日紀念日專項慰問費、利用社區資源開展老干部管理服務工作、市老年大學網站網絡運行維護等項目經費增加。較年初預算數增加1,492.71萬元,增長18.00%。主要原因是年中追加代發特困破產改制企業離休干部經費、干部教育培訓經費等。此外,年初財政撥款結轉和結余644.43萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出9,895.46萬元,較上年決算數增加1,740.84萬元,增長21.35%。主要原因:一是增人增資、工資調整、商品和服務支出定額增加;二是市級單位建初干部醫療困難補助資金、代發特困破產改制企業離休干部經費、重大節日紀念日專項慰問費、利用社區資源開展老干部管理服務工作、市老年大學網站網絡運行維護等項目經費支出增加。較年初預算數增加1,600.39萬元,增長19.29%。主要原因是支出年中追加項目經費代發特困破產改制企業離休干部經費、干部教育培訓經費等。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余536.75萬元,較上年決算數減少385.61萬元,下降41.81%,主要原因是預算執行較好,結轉和結余減少。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出6,532.78萬元,占66.02%,較年初預算數減少482.50萬元,下降6.88%,主要原因是重大節日紀念日專項慰問費、市級單位建初干部醫療困難補助資金等項目經費年末有調減。

(2)教育支出33.24萬元,占0.34%,較年初預算數增加30.00萬元,增長925.93%,主要原因是年中教育支出經費有追加。

(3)社會保障與就業支出3,113.88萬元,占31.47%,較年初預算數增加2,051.03萬元,增長192.97%,主要原因是年中代發特困破產改制企業離休干部經費有追加。

(4)醫療衛生與計劃生育支出116.35萬元,占1.18%,較年初預算數增加0萬元,增長百分比為0,主要原因是按年初預算執行。

(5)住房保障支出99.22萬元,占1.00%,較年初預算數增加1.87萬元,增長1.92%,主要原因是年中住房公積金有追加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,752.16萬元。其中:人員經費2,126.08萬元,較上年決算數增加472.29萬元,增長28.56%,主要原因是增人增資、工資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費626.08萬元,較上年決算數增加227.32萬元,增長57.01%,主要原因是公用經費商品和服務支出定額增加,辦公費、差旅費、勞務費等支出有不同程度增長。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、公務用車運行維護費、設備購置費等支出。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元,較上年決算數減少40.00萬元,下降100.00%,主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0萬元,較上年決算數減少40.00萬元,下降100.00%,主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計99.84萬元。較年初預算數減少25.16萬元,下降20.13%,主要原因:一是未產生因公出國(境)費用;二是實際接待人數比預算有所減少。較上年支出數增加20.69萬元,增長26.14%,主要原因是公務用車購置費增長。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算減少2.00萬元,下降100.00%,主要原因是未產生因公出國(境)費用。較上年支出數增加0萬元,增長百分比為0,主要原因是單位近兩年無因公出國(境)支出。

公務用車購置費49.56萬元,主要用于購買老干部服務用車。費用支出較年初預算數增加24.56萬元,增長98.24%,主要原因是市老年大學未計劃在2018年更換車輛,但因一輛老干部服務用車在2018年使用過程中發現存在安全隱患,且該車已到報廢年限,考慮到老干部用車安全,按程序對該車輛進行了報廢并購置了新車。較上年支出數增加36.28萬元,增長273.19%,主要原因是2018年購置了一輛商務車和一輛中型客車,上年是購置的一輛小轎車。

公務用車運行維護費44.91萬元,主要用于機要、應急、老干部服務用車等所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少35萬元,下降43.86%,主要原因:一是2018年1月起取消路橋通行年費,過橋過路費減少;二是更換兩臺新車,車輛維修費較上年有所減少。較上年支出數減少12.70萬元,下降22.04%,主要原因:一是2018年1月起取消路橋通行年費,過橋過路費減少;二是更換兩臺新車,車輛維修費較上年有所減少。

公務接待費5.37萬元,主要用于接待外省市老干部來渝參觀考察,老干部工作人員來渝調研、走訪慰問老干部等發生的費用。費用支出較年初預算數減少12.63萬元,下降70.17%,主要原因是實際接待人數比預算少。較上年支出數減少2.89萬元,下降34.99%,主要原因是接待人數較上年有所減少。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置2輛,公務車保有量為17輛;國內公務接待56批次531人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費101.18元,車均購置費24.78萬元,車均維護費2.64萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出626.08萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、公務用車運行維護費、設備購置費等。機關運行經費較上年決算數增加227.32萬元,增長57.01%,主要原因是辦公費、差旅費、勞務費等均有不同程度增長。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車4輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車10輛,其他用車全部為離退休干部專門管理機構離退休干部服務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政 府采購支出總額1,576.16萬元,其中:政府采購貨物支出90.12萬元、政府采購工程支出82.12萬元、政府采購服務支出1,403.92萬元。授予中小企業合同金額1,576.16萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1,576.16萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備、辦公家具、應用軟件、資料印刷、老干部居家養老服務、社區老干部服務等。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求 , 本部門對9個項目開展了績效自評,涉及資金4800.86萬元。從評價情況來看,年終預算績效完成較好,項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好的實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系得到不斷完善。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-63898348

 

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